Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с
к Трсбсеаниш* состагдеиюо к утверждениюплана фииансоао-хотайстаенной
т государственного(муюпотмьявго) учрежлеки*. уперхдеюош
врипоок Мнннстерса* фнкансо» россиЯсхой Оелеранка
от 31 аагуота 2018 г. № !86н
(в ред. Прижата Минфина Россииот07.0:.М30 J6 Пн)
Утверждаю
Исподняющийдюлномочия главы МО Горноуральский___________
План финансово-хозяйственной деятельности на 20
25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов *)
о т " 05 ”
______ января______ 20 25
г.2
Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта"
Муниципального округа Горноуральский Свердловской области
Учреждение
Единица измерения: руб.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Код
строки
к о д по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 25 г.
текущий финансовый
год
на 20_27_ г.
на 20 26 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
0.00
0.00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
1000
X
X
55 594 408,00
48 046 108,00
46 377 108,00
1100
120
144 000,00
144 000,00
144 000,00
1110
1200
120
130
144 000,00
55 450 408,00
144 000,00
47 902 108,00
144 000,00
46 233 108,00
1210
130
55 165 700,00
47 617 400,00
45 948 400,00
1220
1300
130
140
284 708,00
0,00
284 708,00
0,00
284 708,00
0,00
1310
1400
140
150
0,00
0,00
0,00
1410
1420
150
150
901.1.100
0,00
1430
150
210
0,00
1440
1500
1900
150
180
901.1.500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
55 547 500,00
47 999 200,00
46 330 200,00
55 165 700,00
47 617 400,00
45 948 400,00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
аренда сервитута
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доход от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх
установленного муниципального задания (приносящая доход деятельность)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
целевые субсидии
целевые субсидии
прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего
1980
X
Расходы (м униципальное задание), всего
2000
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
прочие поступления, всего 6
Р А С Х О ДЫ В СЕГО :
за пределами планового периода
8
2100
X
38 986 800,00
35 310 635,92
35 299 903,17
X
в том числе:
заработная плата
2110
111
211
2 1 6 1 3 978.49
21 426 497,70
20 675 499,23
X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2120
111
266
100 000,00
0.00
0,00
X
заработная плата
2130
111
211(1103)
6 639 631,34
5 693 806,39
6 436 561,56
X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие несоциальные
выплаты персоналу в денежной форме - суточные в командировке)
2140
111
256 (1103)
40 000,00
0,00
0,00
X
2150
112
212 (1103)
6 200,00
0,00
0,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (прочие работы,
услуги - проезд, проживание, питание в командировке ш татным сотрудникам)
2160
112
225 Ш 03)
202 300,00
0,00
0,00
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий (прочие работы, услуги - суточные, проезд, проживание, питание в
командировке спортсменам (занимающимся))
2170
113
226,901.МЕР
160 900,00
0,00
0,00
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий (прочие работы, услуги - суточные, проезд, проживание, питание в
командировке спортсменам (занимающимся))
2180
113
226 f l 1031
1 691 200.00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2190
119
8 532 590,17
8 190 331,83
8 187 842,37
6 527421,51
6 470 802,30
6 244 000,77
2200
2210
2220
119
119
2 005 168,66
1 719 529,53
1 943 841,60
131
X
2230
2250
133
134
X
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
2210
320
2211
321
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
2310
851
X
2320
2330
2400
2500
852
853
X
X
X
X
X
X
2520
831
X
в том числе:
начисления на выплаты по оплате труда
начисления на выплаты по оплате труда
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов н иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
213
213(11031
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
X
X
264
X
0,00
0.00
0,00
0,00
16 178 900,00
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (1102)
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (1102) 901.МЕР
прочую закупку товаров, работ н услуг, всего (1103)
2620
2630
2630
2630
243
244
244
закупку энергетических ресурсов (1102)
закупку энергетических ресурсов (1103)
2640
2640
247
247
X
244
223
22~
244
244
244
223
224
244
244
244
244
расходы н а з ак у п к у товаров, работ, услуг, всего 7
из них:
Услуги связи и интернет
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Содержание имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Увеличение стоимости основных средств
Приобретение материальных запасов (ГСМ)
Приобретение материальных запасов (прочие оборотные М3)
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Приобретение материальных запасов (ГСМ)
Приобретение материальных запасов (прочие оборотные М3)
Приобретение материальных запасов (прочие М3 однократного применения)
Транспортные услуги (1103)
Содержание имущества (1103)
Прочие работы, услуги (1103)
Увеличение стоимости основных средств (1103)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (1103)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (1103)
244
М3
901.МЕР
СП
221
12 306 764,08
10 648 496,83
1 531 303,54
1 339 100,00
0.00
1280 400,00
0,00
1 235 500,00
10 237 800.00
2 290 696,46
780 000,00
11026 364,08
0,00
9 412 996,83
0,00
0,00
X
54 000,00
31 052,39
0,00
X
0,00
X
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
226
480 391,15
262 200,00
0,00
0,00
227
310
343
15 000,00
0,00
539 000,00
244
244
244
346
222, 901.МЕР
226, 901.МЕР
244
343,901.МЕР
244
244
244
244
244
3 4 6 ,901.МЕР
349, 901.МЕР
222
225
226
310
345
346
149 642,00
143 000,00
140 030,00
60 000,00
132 930,00
863 140,00
834 200,00
112 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 235 500,00
0,00
0,00
2 120 500,00
5 866 926,00
527 740,00
776 034,00
0,00
11026 364,08
0,00
0,00
0,00
9 412 996,83
0,00
0,00
244
244
244
225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0,00
0,00
0,00
2600
X
0,00
0,00
0,00
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Содержание имущества (1103)
Содержание имущества (1103)
2630
2631
2632
243
243
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
2643
2643
244
244
Приобретение основных средств (1102)
2644
Приобретение основных средств (1102)
2645
Приобретение основных средств (1103)
Приобретение материальных запасов (строительные материалы) (1102)
Расходы (цел евая субсидия), всего
расходы на зак у п к у товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опьггно-конструкторских работ
Прочие работы, услуги (1102)
Прочие работы, услуги (1103)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
строительство (реконструкция) оЬъектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Расходы (пр ино сящ ая доход деятельность), всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочии
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего: в том числе: начисления на выплаты по
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
0.00
225(901.1.100)
226(901.1.100)
0,00
0,00
226 (210)
226 (901.1.500)
0,00
о,ос
0,00
0,00
244
310 (210)
0,00
0,00
244
310 (901.1.500)
0,00
0,00
2645
244
310 (901.1.500)
0,00
0,00
2646
244
344 (901.1.500)
0,00
0,00
0,00
0,00
2647
2648
406
2649
407
2000
X
381 800,00
381 800,00
381 800,00
2100
X
52 245,87
0,00
0,00
X
40 127,40
0,00
0,00
X
211
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
12118,47
0,00
0,00
X
2141
2142
119
119
0,00
0,00
0,00
X
2300
850
60 000,00
0,00
0,00
2310
851
2320
852
291
60 000,00
0,00
0,00
X
2330
853
292
0,00
0,00
0,00
X
0.00
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0,00
X
х
X
X
213
X
X
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашении по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
296
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
297
0.00
0,00
0,00
2600
2640
X
381800,00
381 800,00
X
0,00
0,00
0,00
381 800,00
0,00
0,00
0,00
381 800,00
381 800,00
221
225
226
310
344
346
349
269 554,13
269 554,13
X
15 000,00
0,00
20 000,00
154 554,13
0,00
60 000,00
20 000,00
-46 908,00
-46 908,00
-46 908,00
-24 000,00
-22 908.00
-24 000,00
-22 908,00
-24 000,00
-22 908.00
расходы н а зак у п к у то вар о в, работ, услуг, всего 7
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи, интернет
Содержание имущества
Прочие работы, услуги
Приобретение основных средств
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Приобретение материальных запасов (прочие М3 однократного применения)
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
j
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
244
244
244
244
244
244
244
244
X
0,00
0,00
0,00
381 800,00
0,00
0,00
0,00
2650
2651
406
2652
3000
ЗОЮ
3020
3030
4000
4010
407
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
В ы п латы , у м еньш аю щ ие доход, всего 8
налог на добавленную стоимость
1
из них:
100
180
180
X
610
0.00
X
X
X
X
X
X
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, п о которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
* в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября
2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 П о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо
указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных
средств на банковских депозитах. П ри формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
1
Подготовлено с использованием системы Ко в сульта нтП лю с
Раздел 2. Сведения по в ы п л а та м н
и«упки товаров, работ, услуг
Код по
на 2 0 125 | г.
бюджетной
(текущий
классификации
финансовый год)
Российской
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
X
Федерации10'1
В ы п л а ты н а з ак у п к у товаров, работ, услуг, всего 11
1
Сумма
на 2 0 127
на 2 0 126 | г.
(первый год
планового
периода)
| г.
(второй год
планового периода)
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
16 448 454,13
12 688 564,08
11 030 296,83
16 448 454,13
12 688 564,08
11 030 296,83
16 178 900,00
12 306 764,08
10648 496,83
4.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг д л я обеспечения государственных н муниципальных нужд' (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 3 2 , ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)’2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из н и х 10'1:
26310.1
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1.4.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
26410
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
16 178 900,00
12 306 764,08
10 648 496,83
26420
X
0,00
0,00
0,00
26421
X
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
26430
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1
из н и х 10'1:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из н и х 101:
26430.1
№
п/п
1
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
Код по
в а 2 0 |2 5 | г.
бюджетной
(текущий
классификации
финансовый год)
Российской
на 2 0 127 | г.
(второй год
планового периода)
5
6
7
269 554,13
381 800,00
381 800,00
Федерации10-1
4.1
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Сумма
на 2 0 126 | г.
(первый год
планового
периода)
26451
X
26451.1
26452
X
269 554,13
381 800,00
381 800,00
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
из н и х 10-1:
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
26600
X
в том числе по году начала закупки: на 2025г.
26600
16 448 454,13
в том числе по году начала закупки: на 2026г.
12 688 564,08
26610
в том числе по году начала закупки: на 2027г.
______^
=
26600
5
^
11 030 296,83
Руководитель учреждения
Г ул ящ ев/ ^
Директор
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
Исполнитель
Экономист
(подпись)
Д Е Ш . С околова
""
/ ф
(р к ш и ф р о в и п о д п м и у у ^ -'
^ _ % Х \
а(з435) 47-81-37 (доб:2)-’
ГДашишя. тппплиЧ
frem tag) '/ i
ГС
' ' £ ,\ 1 3 • ,
\ 'ф
'С С/Ч t
. г ч У - i Г.
"" "’IS sill
Директор М КУ Ц БМ У МО Горноуральский
11 орпм-учреднтеля)
’V
f e
- 9 .0 //
/ /
Т.Г.Карданова
(подпись)
(рьсшифрови подписи)
•0 С Т
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг’ Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" П лана
,0‘1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных аложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
достижения результатов федерального проекта в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 3 0 , ст. 4717), или регионального проекта обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 н 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды гада классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации
регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товароа работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку тсв а р о а работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 н 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
15 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430. 26440 по соответствующей графе, государственного
(муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (р* сметы» плановых нмаштелей по поступлениям доходов от оюпанвя платin.ix услуг, компенсаций затрат1
на 2025 год и на шиповый период 2026 н 2027 галоп (120)
Муниципальное автономное учреждение "Ц ентр разви тия спорта" муниципального округа Горноуральский Свердловской области
01
_________________________ _________________________
Вид дояумгнт»
руб
X. Расчет шиповых показателей поступлений .пошлой пт оказания платных услуг (работу, компенсаций затрат учреждений
Сузой, р>-Е
Код
'—
л . ™
I
на 2025 гад
(на текущий финапсоный гад)
из 2326 гад
(на верный гад шиповою периода)
3
4
55 450401,00
0.00
0.00
55 450 403.00
47502108.00
0.00
0.00
47502108.00
(на тсаущнй финансовый гад)
не 2026 гад
(на первый :ад шипонога периода)
3
4
5
55 165 700.00
47617400.00
45 948 400.00
2*4 708.00
2*4 708.00
284 708.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55450408.00
47902108.00
•16233 108.00
2
0100
0200
0300
3400
0S00
0600
на 2027 год
(на второй гад шинонога периоде)
46 233 108.00
0.00
0.00
46 233 108.00
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Селем доходов
2
1
Доход в виде плато за паазапне услуНвыжишение. работ! я ммхахустаноклгнпога мунифяшвоюга задана*
0100
Доход от огазаних штчых услуг, выполнения работ, реализации ютовой продутцни сасрхусганоачсннога муниципального задания
0200
0300
■3400
OSOO
9000
Плановые посгуштгии* в кнде прочих поступлений от хомигясапии затрет бюджетных я авгаопмпых упреждений
Плановые поступления в порядке возмещения исходов, сопссешых пеняя сэхеплуетацвей имущества, нахпдхшггосх Воперативном
Нетто
Планируемый объем охаламняуслуг
(выполнения работ) муниципальноезадаиис
Плата (тярвф) за едянмцу услуги (работы). руб нормативные затраты
Наименование.услуги (работы)
1
Л ап та учебно-тренировочный этап
JIa in a этап начальной подготовки
А рмрестлинг учсбно-трснировочпы й этап
А рмрестлинг этап начальной подготовки
Соф тбол учебно-тренировочный этап
Л ы ж н ы е гонки тренировочны й этап
Код
строги
В»2025 гад
(па тт.гущий финансовый
2
0100
0101
0102
0103
0104
3
па 2027 гад
(на кторой гад планового
периода)
4
0106
Бейсбол учебно-тренировочный этап
0107
П роведение тестирования вьш олснсния
нормативов испы таний ('кустов) комплекса ГТО
0108
О рганизация и проведение официальных
ф изкультурных (физкультур! ю-оздорп»ителъных)
0109
О беспечение участия в официальных
фЮКуЛЫурНЫХ (фиЗКу)П.Тур| т-ОЗДОрОШПЕЛЫшх)
м еронриягиях
ОНО
S
па 2026 год
(на первый год
планового периода)
7
а
Общий с^ьем планируемых поступлений, руб
на 2027 ли
(ва второй год
шипового периода)
на 2025 год
(на текущий финансовый гад)
на 2026 ГОД
(на первый гад планового
периода)
0
8
на 2027 гад
(на кторой год плотного периода)
10
11
56 737.90
43 112,58
59 386,80
41203.23
57 884ДО
39759,02
за
за
за
38
за
38
2156 040.14
1 638277.87
2279 498.50
1565 722.57
2199603.50
32082.19
36 838.40
33319.2?
37118Д4
32 730.42
3381732
23
23
23
23
23
23
737 890,42
893 283.23
780143.23
853 721.92
752 799.69
823 798.34
13Я707.12
43 2.36.01
146 649.72
41321.19
141 509,74
39872,85
за
за
38
38
38
38
S 270 870.73
1 642 968.21
5572 689.35
1570205.18
5377370.06
1515168.32
590 424.51
1510842.83
43 560.07
35568.06
4С062,85
33 992.04
44 448,37
32В0136
18
18
18
18
10
18
784225,27
640 225.04
829 131.28
611 871.05
800 070.75
121 117,46
59 083,43
128062,84
56 466.77
123 564,67
54 48736
U
11
U
11
11
11
1332292.08
649917.68
1 408 581.28
621134.42
1359211.39
599363.20
187 151,91
137020,17
197 86893
130951.88
190 933,36
12636192
32
32
32
32
32
32
5 988 861,IS
4384 645.51
6331793.07
4190 460,31
6109867.67
4043581.57
64 753.73
63 232,10
68 46798
60431,71
66 068Д2
58 313,а
14
14
14
14
14
14
Ш 636.27
885249.44
958551.73
846043.92
924 955.09
816389.45
17612,26
36785,61
18620,77
35 156.47
17960,12
33924.21
15
15
15
15
15
15
264 183.95
551 784.15
279311.55
527346.98
269521.86
508863.08
0.00
140413,74
0,00
1.34 195.10
0,00
129 49132
12
12
17
12
12
12
«00
1 684 264.88
0.00
1 610 341.92
0.00
1 553 898.24
0.00
71 Э3192
0,00
68 746.23
0,00
66.336,62
46
46
46
46
0.00
3308868.23
0.00
3 162326,57
а 00
3 031 484.68
0.00
243 624,68
0,00
232 835.14
0,00
224 674,09
7
7
7
7
1 705372.73
0.00
1 629845.95
«
'
7
“
1577718.64
0.00
12544232.52
0.00
11 988679.23
Распределение на затраты
17441 000.00
30 529789.50
18439 700.00
29 177700.00
17793 400.00
28155 000.ПО
Расходы н а соревнования по спортивной подготовки
3248 900.00
0.00
Коммунальные услуги
78000000
2291 001.35
Аренда
0.00
18.00
Содержание здании, помещ ений
112 400.00
480391.15
Прочие расходы
20000.00
Налоговы е платежи
0.00
0.00
Итого объем финансового обеспечения на го д
21 602300.00
33 563 400 00
18439700.00
29177700.00
17793 400.00
28155 000.00
400,84
0,00
303.09
0,00
369,66
31 795.00 31 295.00 31295.00 31 295,00 31795,00 31 295,00
«
0.00
0.00
11 568467.14
0111
1.1.2. Расчет лохолоп от оказания платных услуг, выполнения работ, реализации гатоной пролузл|ии сверх усханевлениога гаеударсткг
1.1.6, Растет плановых поступлений в виде прочих посту!
на 2025 год
(ив тсхупшй
финансовый гад)
0105
Л ы ж ны е гонки этап начальной подготовки
О беспечение доступа к объектам спорта
па 2026 гад
(на верный год планового
периода)
яа 2027 гад
(на второй гад шюновога периода)
[учреждений
262200.00
Приложение № 4
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
.2018 г. №
О боснования (расчеты ) расходов н а оплату труда
по элем ен ту вида расходов класси ф и кац и и расходов бюджетов 111 "Ф ои д о п л ат ы труда учреж дений" 1
Учреждение
Вид документа
М униципальное автоном ное учреж дение "Ц ентр разви тия спорта" муни ц и п ального округа Горноуралъский Свердловской области
____________________________________ 01__________
Единица измерения:
руб
1.Расчет плановы х в ы п л а т н а заработную плату
Объем расходов
Наименование показателя
1
Задолж енность перед п ерсоналом по оп лате треда (кредиторская зад олж енн ость) на начало года
Задолж енность персонала п о полученны м авансам (дебиторская зад олж енн ость) н а начало года
Ф он д оплаты труда
Задолженность п еред персоналом п о о п л ате труда (креди торская зад олж енн ость) н а ко н ец года
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
0100
0200
0300
28 393 609.83
27 120 304,09
27 112 060,80
28 393 609.83
27 120304,09
27 112 060,80
0400
0500
Задолженность персонала п о полученны м авансам (дебиторская задолж енн ость) на кон ец года
Планируемы е вы платы на о п л ату труда
( с 0 1 0 0 - с.0 2 0 0 + с.0 3 0 0 - с.0 4 0 0 + с.0 5 0 0 )
0600
Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.
1.1. А налитическое распределение по КОСТУ*
Объем расходов
КОС Г У
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
1
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя)
2
211
3
0001
4
28 253 609.83
5
27 120 304.09
6
27 112 060,80
140 000.00
0,00
0.00
Выходное пособие за первый месяц при сокращении штата
266
0.00
0,00
0,00
Наименование показателя
266
0002
0003
• Раздел заполняетсм в соответствии с Перигеи применения юясеифиаацин операций сектора государе!венноге управления, утвержденный ПриказомМинистерства финансов Российской Федерации от 59 ноября 5017 г.» 509н tзарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный
J4 50003) в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
1.2. Расчет расходов на оп л ату труда
Код
Наименование показателя
1
Расходы на выплату заработной платы, осуществляем ые на основе договоров (контрактов) в соответствии с тру довым
законодательством
0100
Пособия за первые три дня временной нетру доспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
0200
2
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии
Материальная помощь
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда
0300
0400
Всего
Объем расходов
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
0500
9000
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
28 253 609.83
27 120 304,09
27 112 060.80
140 000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 393 609.83
0,00
27 120304,09
0,00
27 112 060,80
2. Д етализированны й расчет фонда о п л аты труда
2.1. Расчет расходов на вы п л а ту заработной п л ат ы , осущ ествляем ы е в а основе договоров (к он трак тов) в соответствии с трудовы м законодательством
2.1.1. Расчет расходов иа в ы п л а ту заработной п л ат ы , осущ ествляем ы е в а основе договоров (к он трак тов) в соответствии с трудовы м законодательством на 2025 год (подраздел 1102)
(на текущ и й финансовы й год)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
Категория
должностей
Наименование
1
2
Код
должности
Руководитель
Специалист
Рабочий
И того
3
0001
0002
0003
9000
Установленная
численность, ед
4
6
12
20,5
38,5
(гр.б + гр.7
+ гр-8)
по должностному
окладу
по выплатам
ком пенсапнонного
характера
5
59 687.45
48 130.74
42 53033
X
б
18 536,67
11 521,21
10 747,17
7
7 785,32
6 277.92
5 547,43
X
X
по выплатам
стимулирующего характера
8
33 365.47
30 331.61
26 235.73
X
Фонд оплаты труда в
год с учетом
повышения с
01.10.2023 на 5.7%
(гр.4 х гр.5)
9
4 320 691.58
6 880 825.89
10 412 461.02
21 613 978,49
2.1.1. Расчет расходов н а вы п л а ту заработной п л ат ы , осущ ествляем ы е на основе договоров (к он трак тов) в соответствии с тру довы м законодательством на 2025 год <н >[раздел 1103)
(на текущ ий финансовы й год)
Категория
должностей
1
Наименование
Код
должности 2
2
Специалист
Итого
Категория
должностей
Наименование
1
2
Итого
4
12,3
5
45 192,10
123
X
X
Код
Установленная
численность, ед
всего
(гр.б + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
по выплатам
ком пенсапнонного
характера
по выплатам
стимулирующего характера
3
0001
9000
4
40,5
40,5
5
38 954,27
х
6
12 500,00
х
7
5 080.99
X
8
21 373,27
X
Код
Установленная
численность, ед
1
2
должности 2
Специалист
Итого
по выплатам
стимулирующего характера
8
30 369,79
X
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
по должностному
по выплатам
окладу
компенсационного
стимулирующего характера
6
7
8
год с учетом
повышения с
01.10.2025 на 4,5%
9
6 639 63134
6 639 631,34
Фонд оплаты труда в
год
(гр.4 х гр.5)
9
21 426 497,70
21 426 497,70
Фонд оплаты тру да в
год
(гр.4 х гр.5)
3
4
(гр.б + гр.7
+ гр.8)
5
0001
123
38 574,66
8 927,68
5 031.48
24 615,51
5 693 62037
9000
123
X
X
X
X
5 693 80639
Код
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
по должностному
по выплатам
по выплатам
ком пенсапнонного
стимулирующего характера
6
7
8
9
Категория
должностей
Наименование
должности 2
Установленная
численность, ед
1
2
3
4
(гр.б + гр.7
+ гр.8)
5
0001
40,5
37 444,94
19 904,57
4 884,12
12 65635
20675 49933
9000
40,5
х
х
X
X
20675 49933
Код
Установленная
численность, ед
Руководитель
Итого
Специалист
3
0001
9000
ком пенсапнонного
7
5 894,62
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
Руководитель
Наименование
в том числе:
(гр.б + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
6
8 927,68
должности 2
Категория
должностей
Установленная
численность, ед
Категория
должностей
Наименование
1
2
должности 2
3
4
(гр.б + гр.7
+ гр-8 )
5
0001
12,8
35 760.72
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
по должностному
по выплатам
по выплатам
окладу
компенсационного
стимулирующего характера
6
7
8
8 927,68
4 664,44
22 168.60
год
(гр.4 х гр.5)
9
Фонд оплаты труда в
(гр.4 х гр.5)
9
6 4 3 6 56136
И того! 9000
Г
I
I
12,8
|
6 436 561,57
1 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителх
2.2.
Р а с чет расходов на в ы п л а т ы пособий за первы е т р и дн я временной нетрудоспособности за с чет средств работодателя, в случае заболевания работника и ли полученной нм тр ав м ы
Наименование
выплаты
Коя строки
1
2
Оплата пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя
сумма
размер
на 2027 год
численность
сумма
8
9
10
11
5 994,97
0,00
6 342,67
0,00
6 055.02
0.00
6406,20
0,00
размер
на 2025 год
численность
сумма
3
4
5
6
5000,00
20
100 000,00
5000,00
8
40 000.00
размер
на 2026 год
численность
7
0001
Оплата пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя
(СП)
0002
0.00
0,00
140 000,00
0,00
0.00
0003
0,00
И того
9000
2. 3. Р а с чет расходов на в ы п л а т ы поощ рительного, стимулирующ его ха рактера, в том числе вознаграждения по и тогам работы за год, п рем ии
Наименование
выплаты
Код строки
1
2
размер
3
на 2025 год
численность
сумма
4
5
размер
на 2026 год
численность
6
сумма
7
8
0
Итого
0001
0002
0003
9000
размер
9
на 2027 год
численность
сумма
10
11
0
0
0
X
X
0
0
0
сумма
размер
на 2027год
численность
сумма
9
10
11
0
0
0
0
х
X
0
X
X
размер
на 2025 год
численность
сумма
размер
3
4
5
6
2
0,00
0
0,00
0,00
0
0
0
X
X
0
0
0
сумма
размер
на 2027 год
численность
сумма
8
9
10
11
2.4, Р а счет расходов на вы п л а ту м атериальн ой п мощи
Наименование
выплаты
Код строки
1
2
Итого
0001
0002
0003
9000
X
X
0,00
X
размер
на 2025 год
численность
сумма
размер
3
4
5
б
на 2026 год
численность
7
•
X
0
2.5. Р а счет и н ы х расходов, вклю чаем ы х в фонд о п л аты труда
Наименование
выплаты
Код строки
1
2
на 2026 год
численность
7
0.00
0001
•3002
Итого
0003
9000
X
X
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
х
/
х
Л
х
х
А .Ю . Гулящ ев
Руководитель
Ю .М .С околова
8 (3435) 47-81-37 (доб.2)
0
|
Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений"
Учреждение
_______________ Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта" муниципального округа Горноуралъский Свердловской области__________
Вид документа
___________ __________________________ ______ ___ .________________________ 21
---------------------------------------------------------------------------------------------- -
(основной документ - код 01: пш ен ом к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.
Объем расходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
2
3
0,00
4
5
8 532 590,17
8 190 331,83
8 187 842,37
8 532 590,17
8 190 331,83
8 187 842,37
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года
0100
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на начало года
0200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
0300
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская
задолженность) на конец года
0400
0500
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование
(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)
0600
2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления
страховых взносов
№
п/п
Код
строки
Наименование показателя
2
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего
2
Единый тариф страховых взносов
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на текущий
финансовый
год)
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
4
5
6
7
8
9
0100
X
X
X
0,00
0,00
0,00
3
1
Сумма взноса
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
2.1.
в том числе:
0100
ОНО
X
21 613 978,49
X
21 426 497,70
X
20 675 499,23
8 476 082,95
8 476 082,95
8 136 091ДЗ
8 136 091,23
8 133 618,24
8 133 618,24
2.2.
в пределах установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 30 процентов 1102
0120
21 613 978,49
21 426 497,70
20 675 499,23
6 484 193,55
6 427 949,31
6 202 649,77
2.2.
в пределах установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 30 процентов 1103
0120
6 639 631,34
5 693 806,39
6 436 56‘,56
1 991 889,40
1 708 141,92
1 930 968,47
2.3.
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов -15,1 процента
0121
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0200
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0300
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0400
X
X
X
56 507Д2
42 853,00
41351,00
0410
21 613 978,49
21 426 497,70
20 675 499,23
43 227,96
42 853,00
41 351,00
0410
6 639 631,34
5 693 806,39
6 436 561,56
13 279,26
11 387,61
12 873,12
0,00
0,00
0,00
3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего
4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего
5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по установленному тарифу
5.1.
5.1.
6
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
1102
в том числе:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
1103
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
0500
X
X
X
6.1.
в том числе:
корректировка округления 1102
0510
X
X
X
6.1.
в том числе:
корректировка округления 1103
0510
X
X
X
6.2.
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
0520
9000
9000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Итого 1102
Итого 1103
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
0,00
6 527 421,51
2 005 168,66
0,00
0,01
6 470 802,30
1 719 529,53
6 244 000,77
1 943 841,60
Директор
(должность)
Экономист
(должность)
0 5 . 0 1.2025
6 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№ 117-ФЗ (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, Ха 52. ст.5592; 2015, № 51,
ст.7233).
7 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Ф едеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Федерация. 2005. № 52, ст.5552; 2015. № 51, ст.7233).
прилож ение jvd н
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации
т
9 П 18г Vo
О боснования (расчеты ) расходов на оп л ат у т р у д а за с чет при носящ ей доход д еятельн ости
по элем ен ту вида расходов к л асси ф и к ац и и расходов бю дж етов 111 "Ф он д о п л а т ы труд а учреж дений"
М ун и ц ип альн ое автоном ное у чреж дение "Ц ентр разви тия спорта" м уни ц и п ал ьного округа Г орн оуральски й Свердловской области
Учреждение
Вид документа
____________________________________ __01___________
Е диница измерения:
1.Р а с ч ет п л ан о в ы х в ы п л а т на заработн ую пл ат у
Объем расходов
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
40 127,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Задо л ж ен н о сть п ер ед пер сон ал о м по оп л ате труда (кредиторская задолж енность) н а н ач ал о года
Задо л ж ен н о сть п ерсон ала п о получен н ы м аван сам (дебиторская задолж енность) н а начало года
0100
Ф о н д о п л аты тр у д а
Задо л ж ен н о сть п ер ед п ерсон алом по оп л ате труда (кредиторская задолж енность) н а ко н ец года
0300
З адо л ж ен н о сть персон ала по полученны м аван сам (дебиторская задолж енность) н а кон ец года
0500
П л ан и р у ем ы е в ы п л а т ы н а оп лату труда
0600
40 127,40
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027год
(на второй год
планового периода)
3
0001
4
40 127,40
0,00
5
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0200
0400
1Формируется по элементу вида расходов 111 ’Ф онд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.
1.1. А н ал и ти ческ о е расп ределен и е по КО С Т У *
Объем расходов
Наименование показателя
КОСГУ*
1
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата пособий за первые три дня временной
2
211
266
0002
0003
• Раздел мполшегс! &соответствии с Партком применение классификации операций сектора государстаснного управлениа, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноабра 2017 г. .Vs 209н (зарегистрирован а Министерстве юстиции Российской Федерации 12 феврале 2018 г.,
регистрационный J6 50003) в случае, если Поредком органа - учредителе предусмотрена указании дегалкзацти.
1.2. Р а счет расходов на о п л ат у труда
Объем расходов
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027год
(на второй год
планового периода)
1
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым
П особия за первые три д н я временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии
2
0100
0200
0300
3
40 127,40
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
Материальная помощь
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет
И ные расходы, включаемые в фонд оплаты труда
0400
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0500
9000
0,00
40 127,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Наименование показателя
Всего
0,00
2. Д ет а л и зи р о ва н н ы й р а сч е т фонда о п л ат ы труда
2.1. Р а счет расходов н а в ы п л а т у зарабо тн о й п л а т ы , осущ ествляем ые в а основе договоров (к о н т р а к т о в) в с оответстви и с т р у д о вы м закон одательством
2.1.1. Р а с ч ет расходов н а в ы п л а т у заработн ой п л а т ы , осущ ествляем ы е на основе договоров (к о н т р а к т о в) в соответстви и с тр у д о вы м зак он одател ьством на 2025 год
с >сднемесячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
1
Руководитель
Специалист
Рабочий
2
должности 3
И того
в том числе:
Код
строки
Установленная
численность, ед
3
0001
0002
0003
9000
4
1
2
3
1
Код
строки
Установленная
численность, ед
3
0001
0002
0003
9000
4
1
2
3
1
Код
строки
Установленная
численность, ед
всего
(гр.б + гр.7
+ гр.8)
по должностному
окладу
3
4
1
2
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
всего
(гр.б + гр.7
+ г р .8 )
5
314,67
322,00
2 069,52
X
по должностному
окладу
6
0,00
0,00
0,00
X
по выплатам
по выплатам
компенсационного характера стимулирующего характера
7
8
41,04
273,62
42,00
280,00
1 799,58
' 269,94
X
X
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
9
944,00
1932,00
37251,40
40 127,40
2.1.2. Р а с ч ет ф онда о п л а т ы тр у д а в а 2026 год (на п ер в ы й год планового периода)
Категория
должностей
Наименование
1
2
долж ности3
И того
всего
(гр.б + гр.7
+ гр.8)
5
0,00
0,00
0,00
С эеднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:
по должностному
окладу
6
0,00
0,00
0,00
X
по выплатам
по выплатам
компенсационного характера стимулирующего характера
7
8
0,00
0,00
0,00
X
X
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
9
0,00
0,00
0,00
0,00
X
2.1.3. Р а счет ф онда о п л а т ы тр у д а на 2027 год (на второй год планового периода)
с эеднсмссячный размер оплаты труда на одного работника
Категория
должностей
Наименование
1
2
должности 3
Итого
0001
0002
0003
9000
3
1
6
в том числе:
по выплатам
компенсационного характера
7
0,00
0,00
0,00
X
х
по выплатам
стимулирующего характера
8
Фонд оплаты
труда в год
(гр.4 х гр.5)
X
х
9
0,00
0,00
0,00
0,00
1 Указывается в случаях, предусмотренных Порядком оргаяа-учреднтеля
2.2. Р а с ч ет расходов н а в ы п л а т ы пособий за п ер вы е тр и д н я врем енной нетрудоспособности з а сч ет с редств работод ател я, в сл уч ае заб ол ев ан и я работн и к а нлн полученной нм т р а в м ы
на 2026 год
(на первый год планового периода)
на 2025 год
(на текущий финансовый год)
Наименование
выплаты
размер
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей выплаты,
чел
2
3
4
0001
0002
0003
9000
X
X
Код строки
1
И того
о™ .
5
0,00
0,00
0,00
0,00
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
6
7
X
X
на 2027 год
(на второй год планового периода)
сумма
8
0,00
0,00
0,00
0.00
выплаты
на 1 человека
в год
численность
получателей
выплаты, чел
9
10
х
х
сумма
11
0,00
0,00
0,00
0,00
2. 3. Р а с чет расходов на в ы п л а т ы поощ рительного, стим улирую щ его х а р ак тер а , в том чи сле возн аграж д ени я по и тогам раб о т ы за год, прем ии
Наименование
выплаты
К од строки
1
И того
2
размер
3
0001
0002
0003
9000
X
2.4. Р а с ч ет р асходов н а в ы п л а т у м атер и ал ьн о й помощ и
на 2025 год
(на текущий финансовый год)
численность
4
X
сумма
5
0
0
0
0
на 2026 год
(на первый год планового периода)
размер
численность
сумма
7
8
б
0
0
0
х
X
0
на 2027 год
(на второй год планового периода)
размер
численность
9
10
X
X
сумма
11
0
0
0
0
Наименование
1
И того
2
размер
3
численность
4
0001
0002
0003
9000
X
X
на 2027 год
(на второй год планового периода)
на 2026 год
(на первый год планового периода)
на 2025 год
(на текущий финансовый год)
К од строки
сумма
5
0,00
0,00
0,00
0,00
размер
б
численность
7
X
X
сумма
8
0
0
0
0
размер
9
численность
10
X
X
сумма
И
0
0
0
0
2.5. Р а с ч ет и н ы х расходов, в к л ю ч ае м ы х в фонд о п л а т ы труда
Наименование
выплаты
Код строки
1
Итого
2
размер
3
0001
0002
0003
9000
X
на 2025 год
(на текущий финансовый год)
численность
4
X
сумма
5
0
0
0
0
на 2026 год
(на первый год планового периода)
размер
численность
6
7
/
__________ 5________ ^
сумма
8
0
0
^0
________
на 2027 год
(на второй год планового периода)
размер
численность
9
10
X
X
сумма
11
0
0
0
0
Директор
8(3435) 47-81-37 (доб.2)
(фипстга. нннотяы)
^67
,
(телефон)
Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование за счет приносящей доход деятельности
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждении
Учреждение
______________ Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта" муниципального округа Горноуральский Свердловской области___________
Вид документа
________________________ __________________________________________________ £
1
_________________________________________________________________—
{основной документ - код 01: изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1.
Код
строки
Наименование показателя
2
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование
на 2025год
(на текущий
финансовый год)
3
Объем расходов
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
5
12 118,47
0,00
0,00
12 118,47
0,00
0,00
0100
0200
0300
0400
0500
0600
2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
Размер базы для начисления
страховых взносов
№
п/п
Наименование показателя
Код
строки
2
1
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего
2 Единый тариф страховых взносов
2.1.
в том числе;
в пределах установленной единой предельной величины базы
2.2.
для исчисления страховых взносов - 30 процентов
2.3.
свыше установленной единой предельной величины базы для
исчисления страховых взносов - 15,1 процента
2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
всего
3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
4 несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по установленному тарифу
в том числе:
4.1.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
4.2.
производстве и профессионатьных заболеваний по ставке 0,2% 5
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, всего
5.1.
в том числе:
5.2.
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
5
Итого
Руководитель
Сумма взноса
на 2027год
(на второй год
планового
периода)
7
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
8
X
X
0,00
0,00
12 038,22
12 038,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 038,22
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0200
X
X
X
0.00
0.00
0.00
0300
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0400
0410
X
40 127,40
X
0,00
X
0,00
80,25
80,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0420
40 127.40
0.00
0.00
80.25
0.00
0.00
0500
0510
0520
9000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 118,47
0,00
0,00
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
6
0100
0100
оно
X
X
40 127,40
X
X
0,00
0120
40 127,40
0121
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
9
А.Ю. Гулящев
Директор
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Ю М . Соколова
8(343$) 47-81-37 (доб.2)
(фамилия, инициалы)
J& s.
о
/
0Г
6 Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Ф едерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№ 117-ФЗ (Собрание законодательства Российская Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015,
№ 51, ст.7233).
7 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральных! законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российская Ф едерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).
персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных вь
ы персоналу учреждений, за исключением фонда от
la расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты
оплаты труда" '
______________ У - -
I- л г г - . : ; , , - :
-01
...... г _:
С : V
~ :: ту.
Единица измерения:
Код
строки
Наименование показателя
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на коней года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на коней года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование
(с.0100 - с.0200с.ч- 0300 - с. 0400 + с. 0500)
Объем расходов
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
3
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
5
208 500,00
0.00
0.00
208 500,00
0,00
0,00
на 2025 год
2
0100
0200
0300
0400
0500
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года
Задолженностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) нз начало года
финансовый год)
3
0600
5Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждены й. за исключением фонда ш
Л. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Объем расходов
Код
Наименование показателя
1
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещение в период командирования
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет местного бюджета
Иные выплаты (питание)
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на сборах
Иные выплаты (питание на сборах)
Всего
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
0200
0300
0400
0200
0400
9000
(на первый год
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
4
5
3
113 900,00
10 500.00
6 200.00
43 100.00
27 300,00
7 500,00
208 500,00
м расходов по проезду к месту командировки и обратна
ям расходов по проезду к месту командировки и обратно >2025 год (на текущий финансовый год)
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по проезду к мосту командировки и обратно, всего
из них: специалист
нз них:тренер
2.1.1 Л. Расчет компенсации работникам расхо
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
Численность по-^чагелей выплаты.
Среднее количество
выплат в год. ед
Сумма
(грЗ х гр.4 х тр.5)
2
0100
оно
0111
3
11 390,00
11 390,00
11 390.00
4
1
1
1
5
10
10
10
б
113 900,00
113 900.00
113 900,00
Код
Средний размер выплаты
Численность получателей выплаты.
2
0100
ОНО
0111
3
11 845,60
11 845,60
11 845,60
4
0
0
5
12
12
12
б
0,00
0,00
0.00
ю проезду к месту командировки н обрати
Наименование показателя
с Т и”
1
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки к обратно, всего
из них: специалист
нз них: тренера
(гр-3 х Ф-4 х гр.5)
ГсГ
и обратна на 2027 год (на второй год планового периода)
2.1.1.3: Расчет компенсации работникам расход
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки к обратно, всего
нз них: специалист
нз них: тренера
Код
Средний размер выплаты
Численность получателей выплаты.
Среднее количество
выплат в год, ед
Сумма
(гр.З х гр.4 х гр.5)
2
0100
ОНО
0111
3
12 319,42
12 319.42
12 319,42
4
0
0
5
12
12
12
б
0,00
0.00
0,00
Код
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
нз них: специалист
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
2
0100
ОНО
0113
Численность получателей
3
2 625.00
2 625,00
2 625.00
4
1
1
1
Количество
Среднее количество
Сумма
(гр.З х гр.4 х гр.5 х гр.б)
5
1
1
1
6
4
4
4
7
10 500,00
10 500,00
10 500,00
2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения а период командирования на.2025 год (на очередной финансовый год) СБОРЫ
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
ид них: специалист
нз них: тренер
Код
Средний размер выплаты
Численность получателей
Среднее количество
выплат в год ед
(тр.З х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
0113
3
9100,00
9 100,00
9100.00
4
3
3
3
5
1
1
1
6
1
1
1
7
27 300,00
27 300,00
27300.00
Код
Средний размер выплаты
Численность получателей
выплаты, чел
Ко.щч«що
Среднее количество
2
0100
ОНО
0111
3
2 730,00
2730,00
2 730,00
4
1
1
1
7
7
7
7
6
1
1
1
7
19 110,00
19 110,00
19 110,00
Количество
дней
Среднее количество
выплат в год ед
Сумма
(гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.б)
7
1
1
1
б
1
1
1
7
7 767,76
7 767,76
7767,76
Количество
Среднее количество
выплат в год ед
Сумма
(гр.З х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2.2.2, Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещении в период командирования на 2026 год (на первы!
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
из них: специалист
нз них: тренера
в период командирования на 2026 год (на первый год планового периода) СБОРЫ
2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого тн
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
нз икс специалист
нз них:тренера
и работникам расходов по найму жилого
(тр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.б)
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
2
0100
ОНО
0111
3
7767,76
7 767,76
7 767,76
4
1
1
1
Код
Средний размер выплаты
Численность получателей
2
0100
ОНО
0111
3
2 839,20
2 839,20
2 839.20
4
1
1
1
5
7
7
7
б
1
1
I
7
19 874,40
19 874,40
19 874,40
я в период командирования на 2027 год (на второй гг
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов ПО найму жилого помещения В период командирования- всего
из икс специалист
НЗ них: тренера
2.23 . Расчет компенсации работникам расходов по найму жл
период командирования на 2027 год (на второй год планового периода) СБОРЫ
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов ПО найму жилого помещения в период командирования, всего
кз них: специалист
нз них: тренера
2_5. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных
2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учрежедни
.
Код
Средний размер выплаты
Численность получателей
Количество
дней
Среднее количество
выплат в год ед
Сумма
(гр.З х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
0111
3
6 630,56
6 630,56
6 630,56
4
1
1
1
J
1
1
1
6
1
I
1
7
6 630,56
б 630.56
б 630,56
1
Выплата суточных при служебных командировках работникам учрежедннй, всего
на них; специалист
ю них: тренера
на 1 сотрудника
вышиты, чел
в год, сд
(гр-3 х гр.4 х гр.5)
3
775,00
775,00
775,00
4
1
1
1
5
8
8
8
6
6 200,00
6 200,00
6 200,00
Код
Средний размер вышиты
на 1 сотрудника
Численность получателей
вышиты, чел
Среднее количество выплат
в год, ед
(rp j х гр.4 х гр.5)
2
0100
ОНО
0111
3
806,00
806,00
806,00
4
0
0
5
5
5
5
6
0,00
0,00
0,00
2
0100
ОНО
0111
2_3.2. Расчет суточных прх служебных командировках р»ботннк-1м учрежедвня нж2026 год (нж первый год планового периода)
Наименование показатела
1
Выплата суточных при служебных командировках работникам учрежедннй, всего
на них: специалист
из них: тренера
1
Ш . Расчет суточных ярн служебных командировках работникам учрежедння hi 2027 гад (на второй год планового периода)
Наименование показателя
1
КЗ них:тренера
Код
Средний размер выплат
на 1 сотрудника
ЧисленноеТ1 получателей
выплаты, чел
Среднее количество выплат
2
0100
оно
0111
3
838,24
838,24
838.24
4
0
0
5
5
5
S
( ip j х гр.4 х (р.5)
6
0,00
0,00
0,00
2.11. Расчет иных выплат персоналу, за ясключениен фонда оплаты труда
на 2025 год
(на текущий финансовый год)
вы плат
Код строки
КОСТУ*
средний размер выплат на 1
численность
выплаты, чел
1
Компенсация
питания (СБОРЫ)
на 2026 год
(на первый год планового у.рнода)
вы плат на 1
2
3
4
5
б
7
226
0001
3918,18
1
11
43 100,00
0002
2 500,00
3
1
7 500,00
0003
9000
X
X
X
0,00
50 600.00
226
Итого
численность
сумма
год. сд
численность
сумма
выплат в год.
выплаты, чел
9
8
на 2027 год
(на второй год планового периода)
10
выплаты, чел
12
13
14
15
'
1$
0,00
0,00
0
0
0,00
X
X
X
0,00
0,00
11
0,00
X
X
0,00
0,00
X
количество
на 1
год. ед
3.11.2. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 10_год (на первый год планового периода)
Наименование выплат
КОСТУ
1
2
Код
Размер выплат
на 1 сотрудника, руб
Количество получателей
вы плат, чел
Среднее количество
Сумма, руб
(гр.4 х rp.5 х гр.б)
3
0001
0002
4
5
6
9000
X
X
X
7
0
0
0
0,00
Код
Размер вы плат
на 1 сотрудника, руб
Количество получателей
выплат в год. сд
Сумма, руб
(ip.4 х гр-5 х п>.6)
оооз
Итого
2.11-3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 20__год (на второй ГОД планового периода)
Наименование выплат
КОСТУ
1
2
3
0001
0002
5
4
-----■*
оооз
Итого
9000
S
X
/ s
/ s
/
у
X
/ / / '' "
Ю.М.Соколоаа
а - /
~v
7
0
0
0
0
6
1
.
X
АЛО. Гулящсв
8(3435) 47-81-37(доб.2)
Обо»нованые (расчет) растодов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "И З Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, липам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"
Учреждение
Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта" муниципального окрутя Горноуральский Свердловской облаете
Единица намеренна:
руб
Объем расходов
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
1
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало гола
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
Задолженность по уплате иных выплатСкредиторская задолженность) на конец года
Сумма излнпше уплаченных либо излишне взысканных иных выплат (дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на иные выплаты (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)
иа 2026 год
(па первый год
планового периода)
ва 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
160 900,00
0,00
0,00
160 900,00
0.00
0,00
5Формируете! по элементу вида расходов "113 Иные выплата, за исключением фонда оплата труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" классификации расходов бюджетов
2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда
Наименование показагеля
1
Компенсация расходов по проезду к месту командировки и обратно
Компенсация расходов по найму жилого помещения в период командирования
Выплата суточных при командировках, финансируемых за счет местного бюджета
Иные выплаты
Всего
Объем расходов
на 2026 год
(на первый год
4
0,00
0
0,00
0,00
0.00
ва 2025 год
(на текущий
3
0,00
0,00
0,00
160 900,00
160 900,00
2
0100
0200
0300
0400
9000
на 2027 год
(на второй год
5
0,00
0
0,00
0,00
0,00
2.1.1. Расчет компенсации расходов по проезду к месту командировке н обратно
2.1.1.1. Расчет компенсация расходов по проезду к месту командировки н обратно на 2025 год (на текущий финансовый год)
Наименование показателя
1
Компенсации расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего
нз них: спортсмены
из них: занимающиеся
Код
Средний размер выплата
на 1 человека
Численность получателей выплата.
Средиее количество
вышит в год. ед
(тр.З х гр.4хгр.5)
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0,00
0,00
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0,00
0,00
0,00
Код
Средний размер выплата
на 1 человека
Численность получателей выплата,
чел
Среднее количество
выплат в год, ед
Сумма
(гр-3 х гр.4 х гр.5)
2
0100
оно
0111
3
0,00
0.00
0.00
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0,00
0,00
0,00
Код
Средний размер вышита
Численность получателей выплата.
Среднее количества
выплат в год, ед
Сумма
(гр.3 я тр.4 х тр-5)
2
0100
ОНО
ОШ
3
0,00
0,00
0.00
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0,00
0,00
0,00
2.1.1.2. Расчет компенсапин расходов по проезду к месту командировки к обратно на 2026 год (на первый год планового периода)
Наименование показателя
1
Компенсация расходов по проезду к место командировки и обратно, всего
из них: спортсмены
из них: занимающиеся
ю проезду к месту командировки к обратно на 2027 год (на второй г
Наименование показателя
I
Компенсации расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего
нз них: спортсмены
из них: занимающиеся
2.2.
Расчет компенсации расходов по найму жилого помещения в период командирования
2.2.1.
Расчет компенсации расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Компенсации расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
нз них: специалист
из них: занимающиеся
Код
Средний размер выплата
Численность получателей
вышиты, чел
Количество
дней
выплат в год. ед
Сумма
(гр.3 х гр.4 х гр.5 х тр.6)
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0,00
0,00
4
0
0
0
5
0
0
0
6
10
10
10
7
0,00
0,00
0,00
2.23. Расчет компенсапин расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на первый год планового периода)
Наименование показателя
1
Компенсации расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
из них: спортсмены
из нкх: занимающиеся
Код
Средний размер выплата
на 1 человека
Численность получателей
Количество
Среднее количество
выплат в год, ед
Суммя
(гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0,00
0,00
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
2.2J. Расчет компенсапин расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2027 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя
1
Компенсации расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
из них: спортсмены
нз них: занимающиеся
Код
Средний размер выплата
на 1 человека
Численность получателей
вышиты, чел
Количество
Среднее количество
выплат в год, ед
с™ ,
(гр.3 х гр.4 х гр.5 х тр.6)
2
0100
ОНО
0111
3
0.00
0,00
0,00
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
2-3. Расчет суточных командировках бюджетных н автономных учреждений
2.3.1.
Расчет суточных при командировках на 2025год (на очереной финансовый год)
Наименование показателя
1
Выплата суточных прн служебных командировках работникам учрежедннй, всего
из них: спортсмены
нз них: занимающиеся
Код
Средний размер выплата
Численность получателей
выплата, чел
Среднее количество выплат
в год, ед
Сумма
(гр.3 х гр.4 х тр.5)
2
0100
оно
0111
3
0,00
0,00
0,00
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0,00
0,00
0,00
Код
строки
Средний размер вышита
на 1 человека
Чнеленность получателей
Среднее количество вышит
в год. ед
(гр.3 х гр.4 х гр.5)
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0,00
0,00
4
0
0
0
5
0
0
0
Код
Средний размер выпиты
Чнеленность получателей
выпиты, чел
Среднее количество выпит
в год. ед
(гр-3 х гр.4 х гр.5)
2
0100
он о
0111
3
0,00
0,00
0.00
0
0
5
0
0
0,00
0,00
23.2. Расчет суточных при командировках на 2026 год (на первый год планового периода)
1
из них: занимающиеся
0,00
0,00
2 3 3 . Расчет суточных при командировках на 2027 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя
Выпита суточных при командировках, всего
нз них: занимающиеся
2.11. Расчел
фонда оплаты труда
0
0
Наименование
выплаты
1
Код строки
КОСГУ*
Средний размер выплаты на 1
2
Питание участников
мероприятия
Питание судей на
2-<• ( i i«?i
Итого
получателей
на 2027 год
(на второй год планового периода)
на 2026 год
(на первый год планового периода)
на 2025 год
(на текущий финансовый год)
среднее
количество
выплат в год,
ед
=у" ‘
8
получателей
выплаты, чел
количество
выплат в гад. ед
9
10
получателей
1 человека
12
год, сд
13
14
15
3
4
5
б
7
0003
500.00
0
0
0.00
0,00
0,00
0003
250,00
428
1
106 900.00
0.00
0,00
0004
120,00
450
1
54000,00
0,00
9000
X
х
х
160 900.00
х
х
х
И
количество
0,00
0.00
х
х
X
0,00
2.11.2. Расчет иных выплат, та исключением фонда оплаты труда ва 20__год (на первый год планового периода)
Наименование выплаты
КОСГУ
1
2
Итого
Код
Размер выплаты
на 1 человека, руб
Количество получателей
Среднее количество выплат
Сумма, руб
(гр.4 х гр.5 х гр.б)
3
0001
0002
0003
9000
4
5
6
X
X
X
7
0
0
0
0,00
Количество получателей
Среднее количество выплат
в год. сд
Сумма, руб
(гр.4 х гр.5 х гр.б)
S
6
7
0
0
0
0
2.11.3. Расчет иных выплат, да исключением фонда оплаты труда ва 20_год (на второй год планового периода)
Наименование выплаты
КОСГУ
1
2
Итого
Код
на 1 человека, руб
3
0001
0002
0003
9000
4
X
X
Директор МАУ "ЦРС" МО Горноуральский
(аоаваосо)
8(3435) 47-81-37 (доб.2)
(таафск)
Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, та исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "113 Иные вы платы персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труди" 3
Учреждение
Единица измерения:
_______________________________________ Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта" муниципального округа Горноуральский Свердловской области
PI’S
Объем расходов
Наименование показателя
1
Залолженностьпо полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование
(с.0 100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)
Код
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
020Q
0300
0400
0500
3
3
5
1 691 200.00
0,00
0,00
1 691 200.00
0,00
0,00
0600
5 Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов
2.
2.1.
Расчет объема расходов на осуществление иных вы плат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Объем расходов
Код
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
0200
0300
3
592 800.00
81 000,00
55 600.00
Наименование показателя
1
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки н обратно
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет местного бюджета
—
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на сборах
Иные выплаты (питание на сборах)
Всего
0200
0400
9000
- г, г. 480 800,00 ^
И Я О О .О О "'
162 500,00
1 691 200,00
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
-
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
4
0,00
0,00
0,00
AQ 0--. . Л и ь я .0,00
0.00
0,00
s =„ ,
1=4
...
.
5
0,00
0,00
0,00
- 40.00..... .
0.00
0.00
0,00
/
2.1.1.
Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно
2.1.1 Л. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на текущий финансовый год)
Наименование показателя
1
Компенсации рабошика.м расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего
из них:
нз них: занимающиеся
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
Численность получателей выплаты.
Среднее количество
выплат в год, ед
(гр-3 х гр.4 х гр.5)
2
0100
оно
0111
3
3 349,15
3 349,15
3349.15
4
177
177
177
5
1
1
1
б
592 800,00
592 800,00
592 800.00
2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на первый год планового периода)
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего
нз них:
нз них: занимающиеся
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
Численность получателей выплаты.
Среднее количество
выплат в го я ед
Сумма
(rp.3xip.4x гр.5)
2
0100
ОНО
0111
3
0.00
0,00
4
5
1
1
1
6
0,00
0.00
0,00
2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2027 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по проезде к месту командировки н:обратно, всего
из них:
нз них: занимающиеся
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
Численность получателей выплаты.
Среднее количество
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0.00
0.00
4
5
12
12
12
(гр.З х гр.4 х гр.5)
1
1
1
6
0,00
0.00
0.00
2.2.
Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования
2.2.1.
Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на очередной финансовый год)
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
нз них: специалист
нз них: тренер
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
Чистенносгь получателей
выплаты, чел
Количество
дней
Среднее количество
вышит в го я сд
Сумма
(гр.З х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
0113
3
457,63
457,63
457.63
4
177
177
177
5
1
1
1
6
1
1
1
7
81 000.00
81 000,00
81 000,00
2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на очередной финансовый год) СБОРЫ
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего
нз них:
нз них: занимающиеся
2.2.2. Расчет
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
Чистенносгь получателей
вышиты, чел
Количество
дней
Среднее количество
вышит в го я ед
(грЛ х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
0113
3
4 683.82
4 683.82
4 683.82
4
68
68
68
5
1
1
1
6
1
1
1
7
318 500.00
318 500,00
318 500,00
расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на первьш год планового периода)
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования всего
из них: специалист
нз ннх: тренера
Код
Средний размер выплаты
на 1 сотрудника
Чистенносгь получателей
вышиты, чел
Количество
Среднее количество
вышит в го я СД
Сумма
(гр.З х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0,00
0,00
4
0
0
7
7
7
7
6
1
1
1
7
0,00
0,00
0.00
Среднее количество
вышит в го я СД
Сумма
(гр.З х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жило! о помещения в период командирования на 2026 год (на первый год планового периода) СБОРЫ
Наименование показателя
1
Компенсацин работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования всего
нз них: специалист
из ннх: тренера
Код
Средний размер вышиты
на 1 сотрудника
Чистенносгь получателей
вышиты, чет
Количество
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0,00
0,00
4
1
1
1
7
1
1
1
6
' 1
1
1
7
0,00
0,00
0,00
2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2027 год (на второй год планового периода)
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования всего
нз ннх: специалист
из них: тренера
Код
Средний размер вышиты
на 1 сотрудника
Чистенносгь получателей
вышиты, чет
Количество
Среднее количество
вышит в го я СД
Сумма
(гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
ОШ
3
0,00
0,00
0.00
4
0
0
5
7
7
7
6
1
1
1
7
0,00
0.00
0,00
2 J.3 . Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2027 год (на второй год планового периода) СБОРЫ
Наименование показателя
1
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования всего
из ннх: специалист
нз ннх: тренера
Код
Средний размер вышиты
на 1 сотрудника
Численность получателей
выплаты, чел
Количество
дней
Среднее количество
выплат в го я ед
(гр.3 х гр.4 х гр.5 х гр.б)
2
0100
ОНО
0111
3
0,00
0.00
0,00
4
1
1
1
5
1
1
1
б
1
1
1
7
0,00
0,00
0,00
2 J.1 . РйСЧИ ОТТОЧНЫХ При служ ены ! кпмянлиропкнх р»<о|||«и м учрсжелнна на 202£геД (на отертой фннангоный гол)
Наименование покатател*
1
Выплат* суточных При служебных командировках работникам тчрежелннй. всего
ю них: специалист
ит них: тренера
Код
Средни* ратмер выплаты
на 1 со грудника
2
(НПО
3
2Л0.ГЙ
200.00
200.00
4
278
278
278
Код
«троки
Средин* ратмер выплаты
па 1 сотрудник.
Численность получателей
2
0100
ОНО
ОШ
3
0.00
0.00
0.00
4
1
1
1
оно
0111
Сумм*
(гр-3 х гр.4 х гр.5)
3
1
1
1
6
33 600.00
55 6П0.00
55 600.00
2 J.2. Расчет суточных при служебных кпманлнроиюн работникам учрежелниа на 20J6 гол (на псрпый гол планового псрнола)
1
Выплата суточных при служебных ко аплировкахработникам учрежедний. всего
кт них: специалист
их них: тренера
2-3-3. Расчет суточных при служебных юмаплиропкях работникам учрежтлннж на 2027 год (на второй ГОД плановою периода)
Среднее*™
. Г . Г ‘ “ ” ‘Г
5
5
5
5
Сумма
(тр.Э х гр.4 х гр.5)
6
0.00
0.00
0.00
р
3
! i l i i
H
!
1
!j
1
s l
! |
E
i
I I
! [ ! ! !
1
i
l * |
|
i
i
" l
1
i
i
s
8
«
1
р
?
?
?
p i 9
aa s
В
а
a
a
1 1
1
1
§
1
1
-
-
-
8
-
-
-
8
-
-
-
8
I
8
8
ч
8
8
§
8
i
8
;
H
I
s
§
8
8
i f
b e s
- -
s
- -
« s s s
. . . .
1
I
j
. n
i
l
? p p
p S '
SB BE в
I i
c
-
- -
Я
c
-
- -
- = в
c
-
- -
- я В
I I I
8 8
в
8
i
f
a t
f
1
ОКПД
!
s
8
1
1
P
p § i i f* p p
Едмм|а тмереив
a
5 • в в g g g g
КОСГУ
I i l
I i
i
I
j
!
i
\i s 5 5 1 5
i
p
i SES
g g g g I l f
i
a
8 8
•
I
p 5 p?' T f
» •
s
i
8
si
1 j i
1 i
i
1 1 i H
—
! !
i i
i
c
i i
i 1 11 11
G
- •
=n G
=
- »
<7. Й
C
-
- • ■ » ■" G
s i I i 1 §i
8
S 8 8 8 8
5
8 i
£ 8
i I i
8 8 8
Ко/l строки
на 2025тод
(на текущий
финансовый год)
на 2026 ГОД
2
(*ИПервыйГОД |
планового периода) 3
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
на 202SroA
(на текущий
финансовый год)
■в 2026 год
*
(па перши год „
планового периода) ^
■в 2027 год
(на второй год
пллнпплт периода)
'8
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(|И первый год
v
^
|
3
■в 2027 год
#
(на агорой год
планового периода)
38
11 м
8 8
8
8 I
1
&
§
8
8
1
8
S
i
8
S
I
8
8 S 6 § wa
g
8
8
8
8
8
1
8 8 i i l l
8 8 8 i
8
8
8
8 8 8 8 i 8 8 I 8 8 8
8
■
§§
::
i f
8 8 8 я 8 * S | V и
G
g Gг s
§11
a
8
8
Я
g i I I I s i
5 8 8 8 8
s
s i s
8
8 8 8 8 8
8
11
8
8 I 8 8 8
8 !I § 8 8 s 1 8 8
8
! 8
fif
i .1 s 8 8
■1 8 8 1 8 8
•в 2025 год
(на текущий
фмингооый год)
на 2026 год
|
(на первый год у
планооого периода) J
на 2027 гад
(|В второй год
планового периода)
Горноуральсхий Свердж
S
jj
.
1
j
j
i
|
1
!
S3
]
1
!
\ 8 *
ь
f
I I ?
i
i t
I
Ш
!
r
fjf
1
Итого по коду КОСГУ
Канцтовары
Приобретение загЕсньи частей на ГА332104,
«—
шт
Итого ПОкоду КОСГУ
Хозтовары
343
343
346
0701
9007
0601
9800
10000
10000
55,00
0,00
1
1
49 642,00
539 000.00
539 000,00
49 642,00
0,00
1
0,00
0,00
346
0802
1
1
1
50 000,00
50000,00
0,00
0,00
346
346
Всего
0603
9006
1
1
1
50000,00
50000,00
149 642,00
1531 30334
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4. Справочно: детализированный расчет расходов ва закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления (подраздел 1102) МЕРОПРИЯТИЯ
1
КОСГУ
окпд
|
f i l l
!| Ь
, ! !
!|ll
7
f| | ?
■
М
ш
i
fill
9
10
и
l i f t
h
i f
S i
Ф
130 000,00
0,00
0,00
143 000,00
98 670,00
0,00
646,80
0,00
0,00
0,00
2150730
22 367.49
41360,00
0,00
0,00
0,00
62.40
6430
140 030,00
60000,00
60 000,00
0,00
60.00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 930,00
138 24730
143 777,09
132 930,00
0,00
0,00
132 930,00
0,00
1300.00
1352.00
1 406,08
уел.
222
0102
100
1300.00
1352.00
Итого по коду КОСГУ
ч
222
225
9001
0201
165
596.00
62132
уел.
226
0202
2
20 660,00
Итого по коду КОСГУ
226
343
343
9002
0301
9003
1000
346
0401
1
346
9004
349
0501
349
Всего
9005
Итого по коду КОСГУ
Наградтея атрибута для ГТО и фгахультурнооздоровитсльных меррогкжгтин
коыпл .
Итого по коду КОСГУ
•
1
1
ijif
* I j l
! 1
1406,08
10
кома,
f i l l
17
0101
Канцтовары и хоз-товарыдля фгахультурнооздоровителыых меооприетнй и ГГО
S 9 S
0,00
222
■
Итого по коду КОСГУ
| f ] l
-5 5 "
0.00
уел.-
Доврачебаея мед. помощь те меротрнятнях
Обслуживав* услуг бривды скорой помощи на
мерепикетах
№
13 000.00
6
Транспортныеуслуги на обеспечение участие
-1 -
-
16
5
Транспортные услуги ш фкатдьтурно-
Стоимость работ (услуг)
ti.
о
§ 11 £
15
4
6
I'll
ill
3
2
ГСМ (БетаинЛИ-92)для мероприятий
||
1
Уровень индексацкH.%
Цена за единицу
Количество
Наименоваюае товара, работы, услуги
863140,00
1260 400.00
12
13
14
1 235 500,00
0,00
863140,00
1280400,00
1235 500.00
863140,00
1 339 100,00
1280 400,00
1280 400,00
1235500,00
1235 500,00
4. Справочно: детализированный расчет расходов ва закупку товаров, работ, услуг по ходам классификации операций сектора государственного управления (подраздел 1103) СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
1
2
11
КОСГУ
ОКПД
Количество
Каименованне товара, работы, услуги
1
3
I lh
|!ц
а14
5
6
Цета м единицу
ьS
lilt п
i | i £ sa gl 1
l
7
Уровень индексащан, %
9
«
®1ill
is
0
f ill
и
1300,00
1352.00
I 'll
Стоимость работ (услуг)
ПЬ
№ ! jii Ш ?
i«h
f i ir
2 1.
i6
i{ ii
ill*
IS
1406.08
650 000,00
0,00
0,00
III?
l i i
12
13
14
17
Транспортире услуги (СП мероприятия)
уел.
222
0201
500
Траилюрттаяе услуги (СП УМО)
Транспортные услуги (Учебно-третяровочные
уел.
222
0202
124
1300.00
1352.00
i406.oe
161 000.00
0,00
0,00
уел.
222
0203
1
23200.00
24 128,00
25093Д2
23 200.00
0,00
0,00
Итого по коду КОСГУ
222
9002
834 200,00
04»
0,00
Обслуживание видеоавблюдени*
уел.
225
0502
12
2 000.00
2 080,00
216330
24000,00
0,00
0,00
Обслуживание охрато-пожарной пяталтаацни
уел.
225
0502
12
2300.00
2392.00
2 487.68
27 500,00
0,00
0,00
Обслуживат е теплового угла учета
уел.
225
0503
8
2000.00
2 080,00
2163.20
16000,00
0,00
0,00
Обслуживание венпстяпии Горноуральех
уел.
226
0503
12
373333
3 882.87
4037,97
44 800.00
0,00
0,00
Итоге по коду КОСГУ
225
9005
112400,00
OfiO
0,00
Прохождение медицинского осмотра тренера
уел,
226
0608
8
2 500.00
2 600,00
2 704,00
20000,00
0.00
0,00
Прохождение медицинского осмотра обучающегося
уел.
226
0606
о
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
ПрожтЕаниеиорганюащвт питания тренера и
спортсменов в Учебно-трентровочные мероприятия
уел
226
0609
■
812 000.00
844 480,00
878 25930
812 000,00
0.00
0,00
Предостввдечае спорттшвах сооружежй и
обсектой старта в Учебаао-треавровочтвяе
уел
226
0609
Проживание и органишия питания тренера н
спортсметюв в дни соревноватвай
уел
226
0610
•
73 500,00
76 440.00
79 497,60
73 500.00
0,00
0,00
9
135000,00
140 400.00
146 016,00
1215000.00
0,00
0,00
2120 500,00
0,00
0,00
5866926,00
11026364,08
9 412 996,83
5866 926,00
11026 364,08
9 412 996,83
527 740.00
0,00
0,00
527 740,00
0,00
0,00
776 034.00
0,00
0.00
776 034,00
10 247 800,00
0,00
0,00
Итого по ходу
310
осуществления спортивной подготовки.
Итого по кодуЖ Г 7 ---- - щ приобретение мягкого ншентвря. необходимого дтя
осуществления спортивной подготовки.
—
Итого по коду КОСГУ
трнобретедае стюртданогоивентарж.
необходюаого дтя осутцествлеавеа спорпвнон
—
Итого ПОКОДУ КОСГУ-----
345
0702
1
■
5 866926,00
6101603,04
9 412 99Д83
527 740,00
548 849,60
570 803,58
4о4Г-
1
-5 3 Г за
■
776034.00
__J3S35837---
807 07SJ6
/
9011
А.ГО. Гуляшев
.
.0 5, 0 1.2025
/ 2
/
х /
Ю.М.Сэколова
8(3435) 47-81-37 (доб.2)
rutR на закупку товаров. работ, тслтг КВР 347
чй парнол 2036 н 2027 голов "
I2025i
Мунишшальное автономное учреждение "Центр развития спорта" муниципального округа Горноуральский Свердловской области
руб
Единица намеренна:
Нормативный правовой (правовой) акт
Цель осуществления загуляй
наименование государственной программы НОТпрограммы
субьеп* Роееяйсхой Федерации. муниципальной
программы (а тем числе целевой программы.
мвупгн
государственной программы пли
программы субъекта Российсгой
Федерации, муниципальной
программы (в том числе целевой
программы, ведомстаягиой целевой
программы, иного догумента
страгиичесхого я просраммкоцедевего плакирования),
стратегического я программио-ислеасго планирования) а
случае, еслизакупкапланируется а рангах угаданной
государственного органа, органа
управления государственным
внебюджетным фондом,
муниципального органа и (или)
ианмеяоаанис международного
4
3
2
1
обоснование соответствия
объекта и (кли) обьеятев
закутай мероприкппо
государственной
(муниципальной)
реализации мероприятия
государственной программы программы, фуияциям,
Российсвсй Федерации**
международному лсгсаору
Российской Федерации
Сведения 0
технической
Код
строга
7
0101
0103
6
5
-
номер
-
8
10
9
11
0303
4. Справочно: детализированный расчет рястолоа вв эакутпгу товаров, работ, услуг по волан классификации операций секторе государственного управления ;:еодра«с.т !Ш>
КОСТУ
Наименование товара, работы, услуги
1
1
2
ХЗС (1 полугодие)
аодогведение (1 полугодие)
ХВС (2 полугодие)
водотведение (2 полугодие)
ХВС (1 полугодие)
ХВС (2 полугодие)
ХВС
водотведение
водотведение
ХВС
водотведение
Коммунальные услуги (Кнхоло-Павлавск) ( РГИ)
теплоноситель
электроэнергия
электроэнергия
Коммунальные услуги(АО'ЭнергосбыТ Плюс")
электроэнергия
ГВО. Теплоноситель)
тепловая энергия
ГВС
Итого по коду КОСТ»
3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
кВт*чае
яЗт"чвс
яВт*час
яВт
Гяал
м3
Гкал
м3
4
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
223
1
|
5
0302
0303
0304
0313
0314
0319
0320
0321
0309
0310
0311
0312
9003
0103
0103
0105
0106
0106
0107
0107
0108
ОНО
9001
||S|
Ц П
21 8 !
alj |
8
О5, 0 1J 025
III
щ
9
-3-
31
30
31
30
170
170
50
100
52
100
50
50
49
49
7
31
30
31
30
170
170
30
100
32
100
50
30
49
49
31
30
31
30
170
170
50
100
52
100
30
50
49
49
44.50
17.В9
44,50
17,89
44.50
44.50
32,23
11.46
36.61
12.65
44,50
17.89
44,50
17,89
160
160
80000
74657
3500
3500
25
30
25
30
160
160
108000
109226
3500
3499
25
30
25
30
160
160
108000
109226
35СО
3499
25
30
25
30
2186,00
45.68
9,92
12,32
10.80
14.90
1869.95
14,14
2038.24
15,41
4. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодак классификации операций сектора государственного управления -подряхлел Ud3)
Руководитель
Уровень ННДекеэст-я. 54
Цена эа единицу'
Количество
п !
ill
з а1
~4
в
i ! si
s и |
10
S222
20,59
55,83
23.70
4831
53.83
42,14
14.56
48.50
18,76
5122
33.95
5248
14.19
16,33
17.15
19.74
2346.02
17.73
2700.27
20.41
3I
о_
I I I
а]»*
11
6426
2728
7346
31,40
6426
7346
55.82
1929
6425
2220
6746
2728
78.10
31,40
2896,01
60.52
18.79
21,63
22.73
26.16
3108.01
23,50
357742
27.04
8| |
sr
III
-812
s§
Jill
« g 11
13
Стоимость работ (услуг)
sill
«1 1 1
14
ill
il
ill
-e15
Jii?
3 £? g „
ijll
Ф
i6
17
0.00
0.00
540,93
137940
536,70
7 565.00
7 565,00
1611,50
1 146,00
1903.72
1265,00
2 225,00
834.50
2 163.44
876,60
349 760,00
7 308.80
793 905,60
920114.56
37 800,00
52 164,00
46 748,70
424,08
50 956.08
46225
2 25» 644,07
2 290 696,46
Обоснования (расчеты) плановых показателей по уплате налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
на 2025 год н на плановый период 2026 и 2027 годов
Учреждение
Муниципальное автономное учреждение "Центр развития спорта"муниципального округа Горноуральский Свердловской области_____________
Вид документа
________ ____________________ __ _________________________________________ ^
Единица измерения:
руб
--------------------------------------------------------------------
(основной документ - код 01: нзм-нсн нжк документу - код 02)
1. Объем прочих вы плат
1,
Расчет вы плат на уплату налогов, объектом налогообложения для которьга являются доходы (прибыль) учреждения
Сумма
Наименование показателя
1
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность
по налогам) на начало года
Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года
Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность
по налогам) на конец года
Кредиторская задолженность по уплате налогов на конец года
Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Код
строки
на 2025 год
(на текущий финансовый
год)
на 2026 год
(на первый год планового
периода)
на 2027 год
(на второй год планового
периода)
2
3
4
5
-46 908,00
-46 908,00
-46 908,00
-46 908,00
-46 908,00
-46 908,00
0100
0200
0300
0800
0900
1000
11 Ф ормируется по статье 180 "Прочие доходы’ аналитической группы подвида доходов бюджетов
1. Расчет налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения
Объем расходов
Наименование показателя
1
УСН (доходы)
Налог на добавленную стоимость
Прочие налоги, уменьшающие доход
Итого
Код
строки
на 2025 год
(на текущий финансовый
год)
на 2026 год
(на первый год планового
периода)
на 2027 год
(на второй год планового
периода)
2
0100
0200
0300
9000
3
-22 908,00
-24 000,00
' -------' ^
-46-908,00
4
-22 908,00
-24 000,00
5
-22 908,00
-24 000,00
-46 908,00
-46 908,00
А.Ю. Гулящев
Директор
Руководитель
(должность)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
<
з ^ /
20
(расшифровка подписи)
-'^лбапись)
Экономист
Ю.М Соколова
8(3435) 47-81-37 (доб.2)
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
'Э у .
Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг КВР 244 по ирияосяЭДейдоход деятельности на 2025 год н на плановый период 2026 и 2027 годов
М униципальное автономное учреждение "Центр развития спорта" муниципального округа Горноуральский Свердловской области
Учреждение
Внд документа
__________________________.______________________________________
Единица измерения:
руб
^
w 0i________
^
_______________________________________
1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услут
Наименование показателя
Код
строки
1
2
0100
0200
0300
0400
0500
0600
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года
закупку товаров, работ, услуг для обеспечениянужд учреждения
Объем расходов
на 2026 год
на 2027 год
(на первый год
(на второй год
4
5
на 2025 год
(на текущий
3
269 554,13
381 800,00
381 800,00
269 554,13
38! 800,00
381 800,00
объем обязательств,
подлежащих
б
32 Формируется по элементам вида расходов "24! Научно-исследовательские н опытно-конструкторские работы", "242 Закупка товаров, работ, услут в сфере информационно-коммуникационных технологий","243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества" н 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"
2. Описание н обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу дарственных (чунштнпялъных) нужд
Наименование объекта
Цель осуществления закупки
ожидаемый результат
наименование мероприятия
государственной программы реализации мероприятия
4
3
наименование
гост-дарственной программы
2
1
Сведения о
технической
сложности.
6
обоснование соответствия
объекта и (или) объектов
5
Нормативный правовой (правовой) акт
Код
внд
дата
номер
наименование
8
9
10
11
7
0101
0102
0201
0202
* нс заполняете* в отношении закупок, осушестхдкыых в соответствии с Федеральным законом от 12 нюл1 2011 года -Vs 233-ФЗ 'О закупках товаров, работ, услут отдельными вилами юридических лиц"
•* графа ззлолшстс1 в случае, если планируема! закупка включена в государственную программу Российской Федсращш, программу субъекта Российской Федерации, мушаошальную программу.
4. Справочно: дстялтмрованный расчет расходов на закупку товаров, работ, услут по кодам классификации операций сектора государственною управления
КОСГУ
ОКПД
Наименование товара, работы, услуги
1
п !
С
Я
8
2
”
£
I
1
Снмкарты для интернета в онлайн-кассах н
терминалах
2
Хозяйственные товары, канцелярские товары
Фискальный накопитель
1
|
1
I f
i l l ?
!
5 f
i
f
| |
| | l
a If
s е §
« а §
i l l ?
j|S a
« i
i
5
6
1
8
9
10
11
0101
3
0
0
5 000.00
0,00
0,00
221
225
225
225
225
226
226
226
226
310
310
310
310
344
344
346
346
346
349
344
Всего
9001
0301
0302
0303
9003
0401
0403
0404
9004
0501
0502
0502
9005
0502
9005
0700
0701
9007
Q502
9005
90
2
2
1
10
20
111
в
a
8
~
4
221
Итого по коду КОСГУ
шт
игг
Итого по коду КОСГУ
КОМШ1
Итого по коду КОСГУ
I
Сувенирная продукция
§
§
1
а
■в-
3
Итого по коду КОСГУ
уел
уст
уел
Итого по коду КОСГУ
нгт
копыл
копмл
Итого по коду КОСГУ
Приобретение ККТ
лыжи
Коньки
£
Я
=
w
Уровень индексации, %
1
§
Р •SI i f
О с. : |
уел
Итого по коду КОСГУ
Экспертиза сметной документации
Код активации ОФД Платформа (15 нес)
Регистрация ККТ
Цена за единицу
Количество
S
0
30
50
0
30
50
100,00
3 000.00
2 500.00
100,00
3 100,00
2 500.00
100,00
3 200,00
2 500,00
25 000.00
6 477,71
3 238,85
0,00
6 060,00
4 000,00
0,00
6 060,00
4 000.00
1
2
36 000.00
12 000,00
1
20 000,00
_.___
/
1 1 § i l l
- 3 2
& §
a g a f t
2
i
!
°I
12
T
Стоимость работ (услут)
• S i l l
о 1
~ S 1 ё
S £? 3
8 г I
2 I
-э*
13
14
15
16
17
15 000.00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
9 000,00
6 000.00
5 000,00
20 000,00
25 000.00
64 777,13
64 777,00
154 554,13
0,00
0,00
36000,00
24 000,00
60 000,00
20 000.00
20 000,00
269 554,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181 800.00
200 000.00
381 800.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
381 800,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
181 800,00
200 000,00
381 800,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
381 800,00
А .Ю . Гуляшеа
_
T1CL1HH1С-1Ь
. л
S
Г
.
*
/
W
f /
/СЬбвяЩ
*
1 2
s 1 1!
Sis*
8(3435) 47-81-37 (доб.2)
